雪天鹽業: 前次募集資金使用情況報告 全球即時看

證券代碼：600929          證券簡稱：雪天鹽業           公告編號：2023-009

              雪天鹽業集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引——發行類第 7 號》規定，雪

天鹽業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）截至 2022 年 9 月 30 日前次募

集資金使用情況報告如下：

   一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況

  （一）前次募集資金金額、資金到賬時間

    經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]318號文《關于核準湖南鹽業股份有限公司首

次公開發行股票的批復》核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票

幣556,500,000.00元，扣除各項發行費用人民幣67,745,283.02元（不含稅），實際募集資金凈

額為人民幣488,754,716.98元。上述資金于2018年3月20日全部到位，經天職國際會計師事務所

（特殊普通合伙）審驗，并出具天職業字[2018]9136號《驗資報告》。

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1175號文《關于核準湖南鹽業股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司公開發行可轉換公司債券720萬張，每張面值100

元，發行價人民幣100元/張，募集資金總額為人民幣720,000,000.00元，扣除各項發行費用人

民幣6,216,981.13元，實際募集資金凈額為人民幣713,783,018.87元。上述資金于2020年7月16

日全部到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具天職業字[2020]32337

號《驗資報告》。

  根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準雪天鹽業集團股份有限公司向湖南省輕

工鹽業集團有限公司等發行股份購買資產申請的批復》（證監許可[2021]3971號），截至2022

年9月30日，公司向湖南省輕工鹽業集團有限公司（以下簡稱“輕鹽集團”）發行299,292,631

股股份，向湖南輕鹽晟富鹽化產業私募股權基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“輕鹽晟富基

金”)發行95,578,867股股份及向華菱津杉(天津)產業投資基金合伙企業(有限合伙)（以下簡稱

“華菱津杉”）發行21,519,235股股份合計購買其持有的重慶湘渝鹽化有限責任公司（以下簡

稱“湘渝鹽化”）100%股權。

    本次交易的標的資產作價192,788.91萬元，以向交易對方發行股份的方式支付交易對價

表所示：

        標的資產            交易對方                  股份支付(萬元)                       股份數量(股)

                      輕鹽集團                         138,572.49                  299,292,631

    湘渝鹽化 100%股權       輕鹽晟富基金                        44,253.02                   95,578,867

                      華菱津杉                           9,963.41                   21,519,235

                      合計                           192,788.91                  416,390,733

  上述發行股份購買資產情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具天

職業字[2021] 46937號驗資報告。

    本次發行股份購買資產未涉及配套募集資金。

    （二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況

  本公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關規定，

開立了募集資金專用賬戶，對募集資金進行了專戶存儲，并與募集資金存放銀行、保薦機構

簽訂了《募集資金三方監管協議》。

    截至2022年9月30日，首次公開發行股票募集資金存放情況(含募集資金理財收益)如下：

                                                                         金額單位：人民幣元

                                                                          利息收入           募集資金

開戶主體           開戶銀行                銀行賬號                 初始存放金額

                                                                             金額              余額

雪天鹽業    建設銀行長沙華興支行           43050176433600000104       252,715,400.00    3,942,144.38       注1

雪天鹽業    中信銀行長沙岳麓山支行          8111601011200286486        212,731,000.00   15,088,784.85       注6

雪天鹽業    平安銀行長沙分行             15000092263753              23,308,316.98    1,590,670.59       注1

湘衡鹽化    建設銀行長沙華興支行           43050176433600000111               注5            4,919.05       注2

湘衡鹽化    中信銀行長沙岳麓山支行          8111601011300291897                注5         275,757.68        注6

湘澧鹽化    建設銀行長沙華興支行           43050176433600000109               注5          50,081.18        注3

湘澧鹽化    中信銀行長沙岳麓山支行          8111601011900291312                注5         287,589.67        注6

雪天技術    建設銀行長沙華興支行           43050176433600000113               注5          97,725.03        注4

合   計                                                   488,754,716.98   21,337,672.43

    注1：雪天鹽業募集資金已投入完畢，食用鹽提質升級技術改造項目尾號為0104的銀行賬戶于2021年6月

    注2：湘衡鹽化募集資金已投入完畢，食用鹽提質升級技術改造項目尾號為0111銀行賬戶于2020年4月23

日注銷。

     注3：湘澧鹽化募集資金已投入完畢，食用鹽提質升級技術改造項目尾號為0109銀行賬戶于2021年5月26

日注銷。

     注4：雪天技術募集資金已投入完畢，食用鹽提質升級技術改造項目尾號為0113銀行賬戶于2021年6月24

日注銷。

     注5：初始資金均存于雪天鹽業本部資金專戶，后續通過該三個賬戶將項目資金撥付至各子公司項目專

戶。

     注6：募投項目都已完結，雪天鹽業本部資金賬戶中信銀行長沙岳麓山支行尾號為6486的賬戶已于2022

年9月27日注銷；湘衡鹽化中信銀行長沙岳麓山支行尾號為1897的賬戶已于2022年9月29日注銷，湘澧鹽化中

信銀行長沙岳麓山支行尾號為1312的賬戶已于2022年9月28日注銷。

     截至2022年9月30日，可轉換公司債券募集資金存放情況(含募集資金理財收益)如下：

                                                                金額單位：人民幣元

                                                                 利息收入          募集資金

開戶主體         開戶銀行            銀行賬號              初始存放金額

                                                                   金額          余額

雪天鹽業     工商銀行長沙中山路支行   1901002029200117209      35,000,000.00   207,724.34      注3

雪天鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601011400443419     184,700,000.00   757,836.59      注1

雪天鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601012300443410     174,150,000.00   1,749,083.38    注1

雪天鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601012200443388      61,150,000.00   2,035,299.66    注3

雪天鹽業     交通銀行長沙萬家麗支行   431304888013000528989   204,783,018.87    68,267.71      注2

雪天鹽業     交通銀行長沙萬家麗支行   431304888013000529161    54,000,000.00    57,712.43      注2

九二鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601011300444986         注4           251,052.06      0.00

九二鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601012000445160         注4           410,859.49      注3

九二鹽業     中信銀行長沙岳麓山支行   8111601012200445150         注4            56,500.46      注3

湘澧鹽化     工商銀行長沙中山路支行   1901002029200117058         注4            57,585.13      注3

合    計                                         713,783,018.87   5,651,921.25    0.00

     注1：年產30萬噸離子膜燒堿項目所需投入資金已全部撥付至項目實施單位九二鹽業四方監管專戶，尾

號為3419的銀行賬戶于2021年4月8日注銷。年產18萬噸過氧化氫（雙氧水）項目所需投入資金已全部撥付至

項目實施單位九二鹽業四方監管專戶，尾號為3410的銀行賬戶于2021年12月2日注銷。

     注2：補充流動資金和收購九二鹽業10%股權項目已實施完畢，尾號為8989和9161銀行賬戶于2020年8月

     注3：募投項目都已完結，雪天鹽業工商銀行長沙中山路支行尾號為7209的賬戶已于2022年9月23日注

銷，中信銀行長沙岳麓山支行尾號為3388的賬戶已于2022年9月27日注銷。湘澧鹽化工商銀行長沙中山路支

行尾號為7058的賬戶已于2022年9月27日銷戶。九二鹽業中信銀行長沙岳麓山支行尾號為5160的賬戶已于

     注4：初始資金均存于雪天鹽業本部資金專戶，后續通過該三個賬戶將項目資金撥付至各子公司項目專

戶。

  不適用。

  二、前次募集資金實際使用情況

  （一）前次募集資金使用情況

  前次募集資金使用情況詳見本報告附件1：雪天鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票

募集資金使用情況對照表、附件5：雪天鹽業集團股份有限公司發行可轉換公司債券募集資金

使用情況對照表和附件8：雪天鹽業集團股份有限公司發行股份購買資產募集資金使用對照

表。

  （二）前次募集資金實際投資項目變更情況

  公司2021年1月20日召開了2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于部分募投

項目變更及部分募投項目延期議案》，同意對實施單位湘澧鹽化的“制鹽系統節能增效技術

改造項目”募集資金使用進行變更，將20萬噸/年液體鹽技改項目變更為另一個子項目12萬噸/

年大顆粒食用鹽項目的配套工程；同意對實施單位湘衡鹽化及湘澧鹽化的“制鹽系統節能增

效技術改造項目”進行延期，延期至2021年12月。截至2022年9月30日止，變更募集資金投資

項目的資金具體使用情況詳見本報告附件2：雪天鹽業集團股份有限公司變更募投資金投資項

目情況表。

  公司2021年4月23日召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十五次會

議，會議審議通過了《關于首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項或終止并將結余募

集資金永久補充流動資金的議案》，同意擬終止實施“新建研發中心項目，截至2022年9月30

日止，變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見本報告附件2：雪天鹽業集團股份有限

公司變更募投資金投資項目情況表。

   公司2022年8月8日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于變

更可轉換公司債券部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》     ，同意

擬終止“九二鹽業 374 萬 m /年采輸鹵項目”，并將結余募集資金用于永久補充流動資金，截

至2022年9月30日止，變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見本報告附件2：雪天鹽

業集團股份有限公司變更募投資金投資項目情況表。

  （三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

  公司于2018年4月23日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于以募集資金置

換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金13,129.83萬元置換預先投入

募投項目的自籌資金。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對該項目自籌資金用于募投

項目的情況進行鑒證，并出具天職業字[2018]12812號專項鑒證報告。截至2022年9月30日，公

司已完成預先投入募投項目置換資金13,129.83萬元。

    公司于2020年8月11日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用可轉換

公司債券募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金

伙）對該項目自籌資金用于募投項目的情況進行鑒證，并出具天職業字[2020]32689號專項鑒

證報告。截至2022年9月30日，公司已完成預先投入募投項目置換資金21,309.60萬元。

  公司不存在募集資金項目對外轉讓情況。

  不適用。

  （四）閑置募集資金使用情況說明

  閑置募集資金使用情況說明詳見本報告附件 4：雪天鹽業集團股份有限公司首次公開發行

股票募集資金購買理財產品情況對照表和附件 7：雪天鹽業集團股份有限公司發行可轉換公司

債券募集資金購買理財產品情況對照表。

  截至2022年9月30日，公司已將在相關銀行進行現金管理理財產品全部贖回。

  （五）尚未使用的前次募集資金情況

    截至2022年9月30日，由于首次公開發行股票募集資金對應的募投項目都已完結，公司已

將項目結余資金全部永久補充流動資金并用于公司日常生產經營，募集資金專戶都已銷戶處

理，尚未使用首次公開發行股票募集資金0.00元，占首次公開發行股票募集資金凈額的比例為

全部永久補充流動資金并用于公司日常生產經營，除了湘澧鹽化中信銀行長沙岳麓山支行尾

號為4986的賬戶余額為0.00元未銷戶外，其他募集資金專戶均已銷戶，尚未使用的發行可轉換

公司債券募集資金0.00元，占發行可轉換公司債券募集資金凈額的比例為0.00%。

  三、前次募集資金投資項目實現效益情況

  （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表說明

  前次募集資金投資項目實現效益，具體情況詳見本報告附件 3：雪天鹽業集團股份有限公

司首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表、附件 6：雪天鹽業集團股份有限

公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表和附件 9：雪天鹽業集團股份

有限公司發行股份購買資產募集資金實現效益情況對照表。

  （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況

施單位湘衡鹽化不直接產生經濟效益，項目收益主要體現在減少生產過程中的蒸汽熱量損失與

生產能耗，項目建成實施后湘衡鹽化規模不變，新增銷售收入為零，每年預計可節省蒸汽費及

電費共計 960.4 萬元。

基礎上建設完善公司技術創新體系，加強產品研發、技術合作和技術推廣以及鹽產品質量監督

檢驗的平臺優勢，形成和保持公司核心競爭力，為保持公司可持續發展和技術領先提供必要保

障。該項目并不直接產生經濟效益，其效益將最終體現于公司研發實力增強、生產技術水平提

高、工藝流程改進所帶來的生產成本的降低以及生產單位盈利水平的提升。

項目”生產的鹵水供應九二鹽業內部制鹽及制堿使用，不直接產生經濟效益。截至 2022 年 9 月

符合要求，滿足生產所需鹵水，已實現項目建設目的。

放環保改造項目”不直接產生經濟效益。項目建成實施后，可實現減少 36.80t/a 煙塵排放量、

  （三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上情況說明

  截至 2022 年 9 月 30 日，首次公開發行股票募集資金投資項目“制鹽系統節能增效技術改

造項目”建設完成不久，湘澧鹽化新產品目前還處于市場孵化期，市場有待擴展，故項目投產

后實際增加銷售收入與預期有一定差距；“食用鹽提質升級技術改造項目”已投產，體現的效

益低于承諾的 20%，主要原因是：一是受疫情及鹽業體制改革影響，導致項目建成后小包鹽銷

售價格與預測相差較遠，影響了募投效益；二是項目投產時正值鹽業體制改革分化期，市場競

爭加劇，導致公司產品結構優化調整受到市場制約，中高端小包食鹽的銷售占比未達預期，食

鹽收入的提升效果與預期有較大差距；三是新產品上市需要培育過程，產能未完全釋放。

  隨著項目投產，食鹽的單位生產成本有所降低，生產能力、自動化信息化程度、人均產能

和產品質量得到明顯提升。主要體現在一是食用鹽的包裝、輸送、裝箱/袋、堆碼均由原來的傳

統半機械化包裝方式變為全自動化，有效降低食鹽單位產品成本，提高了人均產能，進一步提

升公司庫存管理能力；二是優化原鹽生產環境，提升產品質量，降低廢次品率，全面滿足食用

衛生認證的要求；三是增加了高端食鹽生產線，豐富了食鹽產品品種和規格，滿足消費者差異

化、多層次需求。

  截至 2022 年 9 月 30 日，發行可轉換公司債券募投項目“九二鹽業年產 18 萬噸過氧化氫

（雙氧水）項目”已于 2022 年 4 月轉固，5 月投產，因投產時間較短，產能未完全釋放。

  （四）前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況

    雪天鹽業以發行股份購買資產的方式收購重慶湘渝鹽化股份有限公司 100%股權，2021 年

化 100%的股權。具體內容詳見公司于 2021 年 12 月 29 日在上海證券交易所網站披露的《關于

發行股份購買資產暨關聯交易標的資產完成過戶的公告》（公告編號：2021-157）。

                                                    金額單位：人民幣萬元

     項目       （合并日）2021 年 11 月 30 日   2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

    資產總額          291,863.60           325,899.66        355,055.40

    負債總額          110,133.55           108,193.71        111,696.04

    凈資產           181,730.05           217,705.95        243,359.36

  注：湘渝鹽化 2022 年 9 月 30 日的財務數據未經審計。

   湘渝鹽化是一家于 2006 年 09 月 22 日成立的公司，經營范圍包括生產一氧化碳、氮[壓縮

的]、氫、二氧化碳、硫磺、氨[液化的，含氨＞50%]、氨水[15%-25%]，在其廠區范圍內銷售

本企業生產的上述產品，肥料生產，貨物進出口，礦產資源（非煤礦山）開采，食品經營

（銷售散裝食品） ，海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品）       ，發電、輸電、供電業務，食

品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關

部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：生產、銷售純堿、氯化銨、造氣渣；液氨、氨水

充裝，肥料銷售，再生資源加工，再生資源銷售，非食用鹽加工，非食用鹽銷售，煤炭及制

品銷售，煤炭洗選，國內集裝箱貨物運輸代理，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）          ，

熱力生產和供應，食品銷售（僅銷售預包裝食品）         （除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

法自主開展經營活動）

母公司股東的凈利潤情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

               項目                 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日     2022 年 1-9 月

              營業總收入                      26,862.14                        205,083.62

扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤                    7,462.17                         45,340.94

   注：湘渝鹽化 2022 年 1-9 月財務數據未經審計。

    湘渝鹽化 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日實現歸屬于母公司股東的凈利潤為 27,503.46

萬元，扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 24,255.31 萬元；2021 年 12 月 1 日至

屬母公司股東的凈利潤為 7,462.17 萬元。

  湘渝鹽化 2022 年 1-9 月實現歸屬于母公司股東的凈利潤為 44,665.68 萬元，扣除非經常性

損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 45,340.94 萬元，2022 年 1-9 月實現的凈利潤及扣除非經常

性損益后歸屬母公司股東的凈利潤財務數據未經審計。

                                                         金額單位：人民幣萬元

      年度              業績承諾數              實際利潤數                   業績完成率

  湘渝鹽化在盈利承諾期內各年度的承諾凈利潤數如下：2021 年度實現的凈利潤（指扣除非

經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤，下同）數額不低于 13,128.65 萬元，2022 年度實現的

凈利潤數額不低于 9,375.10 萬元，2023 年度實現的凈利潤數額不低于 17,571.39 萬元，2024 年

度（如有）實現的凈利潤數額不低于 21,985.60 萬元。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合

伙）出具了無保留意見審計報告（天職業字[2022]18543 號）。湘渝鹽化 2021 年度歸屬于母公

司股東的凈利潤為 35,207.07 萬元，扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 31,717.48

萬元，超過業績承諾 18,588.83 萬元，湘渝鹽化達成了 2021 年度的盈利預測。

    四、前次募集資金使用情況與本公司年度報告已披露信息的比較

  本公司已將前次募集資金的實際使用情況與本公司2018年至今各定期報告和其他信息披露

文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。

    五、結論

  董事會認為，本公司按照公開披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前

次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

  本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準

確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

    六、附件

    附件 1：雪天鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

    附件 2：雪天鹽業集團股份有限公司變更募集資金投資項目情況表

  附件 3：雪天鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對

照表

    附件 4：雪天鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票募集資金購買理財產品情況對照表

    附件 5：雪天鹽業集團股份有限公司發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

  附件 6：雪天鹽業集團股份有限公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況

對照表

    附件 7：雪天鹽業集團股份有限公司發行可轉換公司債券募集資金購買理財產品情況對照

表

    附件 8：雪天鹽業集團股份有限公司發行股份購買資產募集資金使用情況對照表

    附件 9：雪天鹽業集團股份有限公司發行股份購買資產募集資金實現效益情況對照表

                            雪天鹽業集團股份有限公司董事會

附件 1

                                            雪天鹽業集團股份有限公司

                               首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

                                              截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                           金額單位：人民幣萬元

募集資金凈額： 48,875.47                                                       已累計使用募集資金總額：43,119.56

變更用途的募集資金總額：6,108.21

變更用途的募集資金凈額比例：12.50%                                                    2021年使用：2,285.61

             投資項目                           募集資金投資總額                                  截止日募集資金累計投資額                               項目達到預定可

                                                                                                                                 使用狀態日期

                                                                                                                實際投資金額與募

                               募集前承諾         募集后承諾        實際投資金額        募集前承諾        募集后承諾        實際投資金額                         （或截止日項目

序號     承諾投資項目        實際投資項目                                                                                     集后承諾投資金額

                               投資金額          投資金額         (含手續費)        投資金額         投資金額         (含手續費)                          完工程度）

                                                                                                                   的差額

     食用鹽提質升級技       食用鹽提質升級技

     術改造項目          術改造項目

     制鹽系統節能增效       制鹽系統節能增效

     技術改造項目         技術改造項目

              合計

  注 1：“食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位中，湘衡鹽化于 2018 年 6 月暫估轉固；雪天技術于 2020 年 2 月暫估轉固；湘澧鹽化已于 2018 年 12 月分步暫

估轉固和 2020 年 12 月整體暫估轉固；截止 2022 年 9 月 30 日，

                                         “食用鹽提質升級技術改造項目”已全部建設完畢并投產運行，公司將項目結余資金全部用于永久補充

流動資金并用于公司日常生產經營。

  注 2：“制鹽系統節能增效技術改造項目”兩個實施單位中，湘澧鹽化該項目達到預定用途的分部工程已于 2019 年 12 月及 2020 年 12 月暫估轉固；湘衡鹽化該項目

達到預定用途的分部工程已于 2019 年 12 月暫估轉固；截止 2022 年 9 月 30 日，

                                                “制鹽系統節能增效技術改造項目”已建設完畢并投產運行，公司將項目結余資金全部

用于永久補充流動資金并用于公司日常生產經營。

  注 3：

     “新建研發中心項目”由于市場環境的不斷變化，技術中心的研發項目和研發任務發生了一定的變化，導致實際采購的研發設備與計劃采購的研發設備產生

了一定的出入，截止 2022 年 9 月 30 日公司已將其終止，項目結余資金全部用于永久補充流動資金并用于公司日常生產經營。

  注 4：

     “食用鹽提質升級技術改造項目” 實際投資金額小于募集后承諾投資金額，主要系尾款和質保金尚未支付，另外公司通過嚴格控制項目實施成本，在保證質

量和項目進度的前提下有效減少開支。

  注 5：

     “制鹽系統節能增效技術改造項目”實際投資金額小于募集后承諾投資金額，主要系尾款和質保金尚未支付。

 附件 2

                                             雪天鹽業集團股份有限公司

                                            變更募集資金投資項目情況表

                                                 截止日期：2022 年 9 月 30 日

 編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                  金額單位：人民幣萬元

                                                                 實際累計       投資進度                                 變更后的項目可

             對應的      變更后項目擬投        截至期末計劃累計投        本期實際投                             項目達到預定可   本期實現的   是否達到

變更后的項目                                                           投入金額       (%)(3)=(2                            行性是否發生重

             原項目      入募集資金總額           資金額(1)         入金額                              使用狀態日期     效益     預計效益

                                                                    (2)      )/(1)                                 大變化

湘澧鹽化 12 萬                            5,040.90 萬元募集資

            湘澧鹽化 20   集資金和該部分

噸/年大顆粒食                              金和該部分募集資金

            萬噸/年液體    募集資金累計產                          242.87    5,040.90    100        已結項       不適用     不適用    不適用

用鹽的配套工程                              累計產生的利息凈收

            鹽技改項目     生的利息凈收入

建設項目                                 入及理財收益

                      及理財收益

                                                      原因：由于公司首次公開發行上市時間距離項目立項批準時間較長，公司面臨的內外部環境、市場需求等已

                                                      發生變化，該項目原有目標客戶的項目投資情況也發生了較大變化;湘澧鹽化雖積極尋找外部新的目標客戶，

                                                      但仍難完全替代原有下游需求，且液體鹽銷售半徑受限；經公司審慎研究論證，為防止項目實施后無法實現

                                                      預期效益，因而決定盡快停止推進該項目。

                                                      決策程序：公司 2021 年 1 月 20 日召開了 2021 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于部分募投項

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）

                                                      目變更及部分募投項目延期議案》，同意對實施單位湘澧鹽化的“制鹽系統節能增效技術改造項目”募集資

                                                      金使用進行變更，將 20 萬噸/年液體鹽技改項目變更為另一個子項目 12 萬噸/年大顆粒食用鹽項目的配套工

                                                      程。

                                                      信息披露情況：公司于 2021 年 1 月 5 日在上海證券交易所網站披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關于部

                                                      分募投項目變更及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2021-005）。

未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）                                不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                                  不適用

 附件 2

                                          雪天鹽業集團股份有限公司

                                     變更募集資金投資項目情況表（續）

                                             截止日期：2022 年 9 月 30 日

 編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                          金額單位：人民幣萬元

變更后的    對應的    變更后項目擬投入募集資金         截至期末計     本期實際投入金       實際累計    投資進度        項目達到預定可   本期實現的   是否達到   變更后的項目可

 項目     原項目           總額            劃累計投資          額        投入金額    (%)(3)=(2   使用狀態日期     效益     預計效益   行性是否發生重

                                     金額(1)                   (2)     )/(1)                                 大變化

永久補充    新建研發   1,067.31 萬元（包含尚未支付   不適用      不適用            不適用     不適用         不適用       不適用     不適用    不適用

流動資金    中心項目   的尾款及質保金和扣除銀行

               手續費的利息及理財收益）

                                             原因：由于市場環境的不斷變化，技術中心的研發項目和研發任務發生了一定的變化，導致實際采購的研發設備

                                             與計劃采購的研發設備產生了一定的出入。此外，公司技術中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市場監督管理局認

                                             證監督管理處申請注銷湖南省鹽業產品質量監督檢驗授權站（簡稱鹽檢站）CMA 資質，這導致技術中心不再承擔對

                                             外檢測業務，同時也導致技術中心在推進“新建研發中心項目”時，改變了辦公場地裝修、研發檢測中心基地建

                                             設和研發檢測中心設備等建設投資項目的投資方案和時間安排，這極大地影響了“新建研發中心項目”的計劃，

                                             基于公司整體經營的實際需要，為提高募集資金使用的效率和效益，公司擬將該項目終止。

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）

                                             決策程序：公司 2021 年 4 月 23 日召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十五次會議，會議審

                                             議通過了《關于首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項或終止并將結余募集資金永久補充流動資金的議

                                             案》，同意擬終止實施“新建研發中心項目。

                                             信息披露情況：公司于 2021 年 4 月 24 日在上海證券交易所網站披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關于首次公

                                             開發行股票部分募集資金投資項目結項或終止并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-

未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）                       不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                         不適用

 附件 2

                                           雪天鹽業集團股份有限公司

                                      變更募集資金投資項目情況表（續）

                                             截止日期：2022 年 9 月 30 日

 編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                           金額單位：人民幣萬元

變更后的項     對應的         變更后項目擬投入募集資         截至期末計   本期實際投        實際累計   投資進度        項目達到預定可   本期實現的   是否達到   變更后的項目可

  目       原項目               金總額           劃累計投資    入金額         投入金額   (%)(3)=(2   使用狀態日期     效益     預計效益   行性是否發生重

                                          金額(1)                 (2)    )/(1)                                大變化

永久補充流   九二鹽業    374   3,147.41 萬元（未包含銀行

動資金     萬 m3/年采輸鹵     利息及理財收益）            不適用      不適用         不適用      不適用         不適用     不適用     不適用      不適用

        項目”

                                                  原因：由于九二鹽業老采區鹵井還有 3 對井組正常開采，年采鹵量可達 162 萬 m3 /年。目前，新老兩個采區

                                                  采鹵總量可達 403.9 萬 m3/年，完全能夠滿足目前的生產需求。若繼續按計劃建設剩余 4 對井組，將造成井

                                                  組閑置，且需每年投入資金進行維護。鑒于此，公司擬將上述項目終止。后續將根據九二鹽業擴產計劃和老

                                                  采區生產情況再確定礦區 4 鉆井建設。因此，綜合考慮公司生產經營情況、財務狀況以及未來公司整體戰略

                                                  發展規劃，為更好的產生效益，經過對該項目審慎研究與論證后，公司決定終止九二鹽業 374 萬 m3/年采輸

                                                  鹵項目。

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）

                                                  決策程序：公司 2022 年 8 月 8 日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于變更可轉

                                                  換公司債券部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意擬終止“九二鹽業 374

                                                  萬 m 3 /年采輸鹵項目”，并將結余募集資金用于永久補充流動資金。

                                                  信息披露情況：公司于 2022 年 8 月 9 日在上海證券交易所網站披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關于變

                                                  更可轉換公司債券部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-

未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）                                                               不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                 不適用

附件 3

                                     雪天鹽業集團股份有限公司

                        首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                          截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                        金額單位：人民幣萬元

         實際投資項目          截止日投資項目                              最近三年實際效益                   截止日       是否

                                    承諾效益

                         累計產能利用率

 序號         項目名稱                               2019年        2020年   2021年   2022年1-9月   累計實現效益   達到預計效益

  注 1：截止到 2022 年 9 月 30 日，

                         “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位，其中湘衡鹽化的產能利用率為 73%，湘澧鹽化的產能利用率為 60%，雪天技術的產能

利用率為 44%。

  注 2：根據公司《首次公開發行股票招股說明書》

                        ，本工程投產后，正常年新增銷售收入 60,539.16 萬元。其中：湘衡鹽化食用鹽 30 萬噸規模不變，新增銷售收入 32,810.71

萬元；湘澧鹽化食用鹽 20 萬噸規模不變，新增銷售收入 17,723.45 萬元；雪天技術新增食用鹽規模 2.00 萬噸（改造前 0.50 萬噸，改造后 2.50 萬噸）

                                                                                    ，新增銷售收入 10,005.00

萬元。預測全部投資所得稅后財務內部收益率為 16.09%；投資回收期 6.52 年，含建設期。

  注 3：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位，僅湘衡鹽化于 2018 年 6 月暫估轉固，其實現的效益表現為銷售收入較改造前相比減少 1,203.04 萬元，湘澧鹽化

和雪天技術尚在建設中，未體現效益。

  注 4：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位，湘澧鹽化尚處投產初期效益未體現，湘衡鹽化和雪天技術實現的效益為食鹽銷售收入較上年同期增長 2,759.96 萬

元。

  注 5：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位實現的效益為食鹽銷售收入較上年同期增長合計 5,440.89 萬元。

  注 6：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位 2022 年 1-9 月實現食鹽銷售收入同比增長 6,543.74 萬元。

  注 7：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”三個實施單位累計實現食鹽銷售收入同比增長為 13,541.55 萬元。

  注 8：

     “食用鹽提質升級技術改造項目”未達到目標效益的主要原因一是鹽業體制改革影響，導致項目建成后小包鹽銷售價格與預測相差較遠；二是項目投產時正值鹽業

體制改革分化期，市場競爭加劇，導致公司產品結構優化調整受到市場制約，中高端小包食鹽的銷售占比與預期尚有較大差距；三是新產品上市需要進行市場培育，產能未

完全釋放。

  注 9：根據公司《首次公開發行股票招股說明書》

                        ，本項目投產后，湘衡鹽化規模不變，新增銷售收入為零，但每年可節省電費及蒸汽費共計 961.4 萬元；湘澧鹽化正常

年產液體鹽（折 100%干鹽）20 萬噸，無水硫酸鈉 3 萬噸，大顆粒鹽 12 萬噸，每年將新增銷售收入 12,991.79 萬元。預測全部投資所得稅后財務內部收益率為 15.51%；投資

回收期 6.36 年，含建設期。

  注 10：

      “制鹽系統節能增效技術改造項目”湘澧鹽化 2022 年 1-9 月實現營業收入 5,492.26 萬元；湘衡鹽化“制鹽系統節能增效技術改造項目”不直接產生經濟效益。

  注 11：“制鹽系統節能增效技術改造項目”實施單位湘澧鹽化未達到目標效益的主要原因是新品牌目前還處于市場孵化期，市場有待擴展，故項目投產后實際增加銷售

收入與預期有一定差距；

          “制鹽系統節能增效技術改造項目”實施單位湘衡鹽化不直接產生經濟效益。

附件 4

                                          雪天鹽業集團股份有限公司

                                首次公開發行股票募集資金購買理財產品情況對照表

                                                 截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司

                                                     金額                                                                     關聯         獲得的收益

序號 委托方        受托方                 產品名稱                        產品類型        收益起算日         產品到期日                預計年收益率               備注

                                                    （萬元）                                                                    關系           （元）

                                                                                                           投資期浮動收益）

                                                                                                           投資期浮動收益）

                       對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）開放型 92

                       天人民幣產品

                       平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）

                       開放型 92 天人民幣產品

附件 4

                                           雪天鹽業集團股份有限公司

                            首次公開發行股票募集資金購買理財產品情況對照表（續）

                                                 截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司

                                                     金額                                                                         關聯         獲得的收益

序號 委托方        受托方                   產品名稱                      產品類型        收益起算日        產品到期日                     預計年收益率               備注

                                                    （萬元）                                                                        關系           （元）

                        平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）

                        開放型 92 天人民幣產品

                        平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）

                        開放型 92 天人民幣產品

                        共贏利率結構 32177 期人

                        民幣結構性存款產品

                                                                                        、2020-2-18（贖回 500

                                                                                       萬）

                                                                                       萬）                                       無    已贖回   1,149,630.13

                                                                                                               投資期浮動收益）

                                                                                       萬）

                                                                                        、2020-5-20（贖回

附件 4

                                          雪天鹽業集團股份有限公司

                           首次公開發行股票募集資金購買理財產品情況對照表（續）

                                                 截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司

                                                     金額                                                                          關聯         獲得的收益

序號 委托方        受托方                 產品名稱                        產品類型         收益起算日       產品到期日                     預計年收益率                備注

                                                    （萬元）                                                                         關系           （元）

                       平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）

                       開放型 92 天人民幣產品

                       平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）7                                        萬，2021 年 2 月 26 日贖回

                       天人民幣產品                                                          200 萬，2021 年 5 月 18 日                          已贖回

                                                                                       贖回 1200 萬

附件 4

                                          雪天鹽業集團股份有限公司

                          首次公開發行股票募集資金購買理財產品情況對照表（續）

                                                 截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司

                                                     金額                                                                       關聯         獲得的收益

序號 委托方        受托方                產品名稱                            產品類型       收益起算日        產品到期日                預計年收益率                備注

                                                    （萬元）                                                                      關系          （元）

     雪天鹽業 中信銀行長沙岳麓山支行 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 04621 期                  保本浮動收益 2021 年 6 月 15 日   2021 年 7 月 15 日    3.40% 或 3.00% 或 無      已贖回   135,616.44

     雪天鹽業 中信銀行長沙岳麓山支行 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 05183 期                  保本浮動收益 2021 年 7 月 19 日   2021 年 8 月 19 日    3.45% 或 3.05% 或 無      已贖回   142,472.60

附件5

                                                      雪天鹽業集團股份有限公司

                                      發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

                                                      截止日期：2022年9月30日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                                            金額單位：人民幣萬元

募集資金凈額：：71,378.30                                                                 已累計使用募集資金總額：67,601.78

變更用途的募集資金總額：3,147.41                                                              2020年使用：52,826.35

變更用途的募集資金凈額比例：4.41%

               投資項目                              募集資金投資總額                                     截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                                        項目達到預定可使用

                                                                  實際投資金                                                實際投資金額與募

                                          募集前承諾 募集后承諾                             募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額                                    狀態日期（或截止日

序號     承諾投資項目                實際投資項目                                     額                                              集后承諾投資金額

                                          投資金額        投資金額                        投資金額        投資金額        (含手續費)                         項目完工程度）

                                                                  (含手續費)                                                  的差額

     九二鹽業年產30萬噸離         九二鹽業年產30萬噸離

     子膜燒堿項目二期工程          子膜燒堿項目二期工程

     九二鹽業年產18萬噸過         九二鹽業年產18萬噸過

     氧化氫（雙氧水）項目          氧化氫（雙氧水）項目

     九二鹽業374萬m3/年采       九二鹽業374萬m3/年采

     輸鹵項目                輸鹵項目

     湘澧鹽化2x75t/h鍋爐       湘澧鹽化2x75t/h鍋爐超

     超低排放環保改造項目          低排放環保改造項目

     收購九二鹽業10%股權         收購九二鹽業10%股權項

     項目                  目

               合     計                    71,378.30   71,378.30    67,601.78      71,378.30   71,378.30    67,601.78         3,776.52

  注 1：

     “九二鹽業年產 30 萬噸離子膜燒堿項目”已于 2021 年 7 月部分暫估轉固，2021 年 12 月整體暫估轉固；項目二期工程因受規模擴大以及疫情影響，部分掃尾工作

開展不暢，同時考慮該項目工藝流程復雜且涉及新老系統對接，調試周期預計較長，故實現達產達效時間延期至 2022 年 8 月，具體內容詳見上海證券交易所網站 2022 年 5

月 10 日披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關于以自籌資金對可轉債募投項目“九二鹽業年產 30 萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告》

                                                                            （公告編

號：2022-040）

          。

  注 2：

     “九二鹽業年產 18 萬噸過氧化氫（雙氧水）項目”已結項，具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 26 日在上海證券交易所網站披露的《雪天鹽業集團股份有限公司關

                                                      ，且本項目已于 2022 年 4 月轉固，5 月投產。

于可轉換公司債券部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-030）

  注 3：

     “九二鹽業 374 萬 m3/年采輸鹵項目”已變更，剩余資金補流，具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 9 日和 2022 年 9 月 14 日在上海證券交易所網站披露的《雪天鹽業

                                                （公告編號：2022-077）和《雪天鹽業集團股份有限公司 2022

集團股份有限公司關于變更可轉換公司債券部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》

年第一次臨時股東大會決議公告》

              （公告編號：2022-086）

                            。

  注 4：

     “九二鹽業年產 30 萬噸離子膜燒堿項目二期工程”實際投資金額大于承諾投資金額，其多余的資金來源系該募投賬戶的累計利息和理財收益。

  注 5：

     “九二鹽業年產 18 萬噸過氧化氫（雙氧水）項目” 實際投資金額小于承諾投資金額，主要系尾款和質保金尚未支付。

  注 6：

     “湘澧鹽化 2x75t/h 鍋爐超低排放環保改造項目” 實際投資金額小于承諾投資金額，主要系尾款和質保金尚未支付，另外公司通過嚴格控制項目實施成本，在保

證質量和項目進度的前提下有效減少開支。

附件6

                                               雪天鹽業集團股份有限公司

                          發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                               截止日期：2022 年 9 月 30 日

      編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                          金額單位：人民幣萬元

             實際投資項目                                                   最近三年實際效益                   截止日累計   是否達到

                                   截止日投資項目

                                               承諾效益                                              實現效益    預計效益

序號              項目名稱               累計產能利用率                   2019年   2020年   2021年   2022年1-9月

     注 1：根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中承諾，本項目建設期為 1.5 年，營運期 10 年（不含建設期）

                                                             。營運期投產第 1 年生產負荷為 50%，第 2 年開始完

全達產，生產負荷為 100%。項目經濟效益如下：

     序號        項目          金額                 備注

  注 2：九二鹽業年產 30 萬噸離子膜燒堿項目二期工程已于 2022 年 8 月正式投入，投產后實現銷售收入 6,021.60 萬元。

  注 3：根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中承諾，本項目工程建設期為 1.5 年，營運期 15 年（不含建設期）

                                                            。營運期投產期第 1 年生產負荷為 80%；第 2 年起

完全達產，生產負荷為 100%。項目經濟效益評價如下：

  序號 項目                   金額                 備注

  注 4：

     “九二鹽業年產 18 萬噸過氧化氫（雙氧水）項目”裝置于 2022 年 5 月投產，2022 年 5-9 月實現營業收入 3,821.75 萬元，因投產時間較短，產能未完全釋放。

  注 5：根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中披露，本項目生產的鹵水供九二鹽業內部制鹽及制堿使用，不直接產生經濟效益。

  注 6：根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中披露，本項目不直接產生經濟效益。項目建成實施后，可減少 36.80t/a 煙塵排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和

                             煙塵              二氧化硫            氮氧化物

          主要指標

                          （mg/Nm3）          （mg/Nm3）        （mg/Nm3）

 政策要求超低排放標準（重點地區）          <10    <5          <35             <50

附件7

                                         雪天鹽業集團股份有限公司

                             發行可轉換公司債券募集資金購買理財產品情況對照表

                                          截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                           金額單位：人民幣萬元

                                                                                                                   獲得的收益

序號    委托方     受托方         產品名稱       金額(萬元)   產品類型       收益起算日        產品到期日          預計年收益率          關聯關系   備注

                                                                                                                     （元）

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣

             岳麓山支行   結構性存款00688期

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣

             岳麓山支行   結構性存款00634期產品

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣

             岳麓山支行   結構性存款02141期產品

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                     1.48%或2.60%或

             岳麓山支行   結構性存款02142期產品                                                      3.00%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                     1.48%或2.65%或

             岳麓山支行   結構性存款03296期                                                        3.05%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣

             岳麓山支行   結構性存款03684期

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                     3.35%或2.95%或

             岳麓山支行   結構性存款04150期                                                        1.48%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                     3.40%或3.00%或

             岳麓山支行   結構性存款04621期                                                        1.48%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                     3.45%或3.05%或

             岳麓山支行   結構性存款05183期                                                        1.48%

附件7

                                       雪天鹽業集團股份有限公司

                          發行可轉換公司債券募集資金購買理財產品情況對照表（續）

                                        截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                      金額單位：人民幣萬元

                                                                                                             獲得的收益

序號    委托方     受托方         產品名稱     金額(萬元)   產品類型       收益起算日        產品到期日        預計年收益率         關聯關系   備注

                                                                                                             （元）

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                  3.30%或2.90%或

             岳麓山支行   結構性存款05845期                                                    1.48%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                  3.40%或3.00%或

             岳麓山支行   結構性存款06279期                                                    1.48%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                  3.40%或2.85%或

             岳麓山支行   結構性存款06928期                                                    3.25%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                  3.25%或2.85%或

             岳麓山支行   結構性存款07508期                                                    1.48%

             中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣                                                  1.60%或2.85%或

             岳麓山支行   結構性存款07993期                                                    3.25%

附件 8

                                           雪天鹽業集團股份有限公司

                              發行股份購買資產募集資金使用情況對照表

                                             截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                                          金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：：192,788.91                                                     已累計使用募集資金總額：192,788.91

變更用途的募集資金總額：不適用               變更用途的募集資金總額比例：不適用                        各年度使用募集資金總額：2021年：192,788.91

                                                                                      截至2022年9月30日

           投資項目                            募集資金投資總額

                                                                                      募集資金累計投資額                           項目達到預定可使用

                                                                                                               實際投資金額與 狀態日期（或截止日

 序                            募集前承諾         募集后承諾                      募集前承諾        募集后承諾

       承諾投資項目        實際投資項目                              實際投資金額                                  實際投資金額 募集后承諾投資           項目完工程度）

 號                            投資金額          投資金額                       投資金額         投資金額

                                                                                                                金額差額

附件 9

                                       雪天鹽業集團股份有限公司

                          發行股份購買資產募集資金實現效益情況對照表

                                              截止日期：2022 年 9 月 30 日

編制單位：雪天鹽業集團股份有限公司                                                                          金額單位：人民幣/萬元

      實際投資項目                                                      最近三年實際效益

                                                                                            截止日          是否達到

 序號     項目名稱    截止日投資項目           承諾效益               2021 年度      2022 年 1-9 月   2023 年度   累計實現效益        預計效益

                累計產能利用率                                           （未經審計）

                                                                       ）

       發行股份購買

         資產

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標簽： 使用情況 募集資金