世界簡訊:友車科技: 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的鑒證報(bào)告

      用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

                                   以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告

                                                 安永華明（2023）專字第61357229_A08號

                                                  用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

                 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事會：

                   我們接受委托，對后附的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司截至2023年5月

                 募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告”）進(jìn)行了鑒證。按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上

                 市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

                 管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)

                 行費(fèi)用報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

                 遺漏是用友汽車信息科技（上海）股份有限公司管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在執(zhí)行

                 鑒證工作的基礎(chǔ)上對自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告獨(dú)立發(fā)表鑒證意

                 見。

                   我們按照《中國注冊會計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或

                 審閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和 執(zhí)行鑒證工

                 作，以對自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告是否不存在重大錯報(bào)獲取合

                 理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、抽查、核對以及我們認(rèn)為必要的其他

                 程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

                   我們認(rèn)為，用友汽車信息科技（上海）股份有限公司的自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

                 目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

                 集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1

                 號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制，如實(shí)反映了截至2023年5月8日用友汽車信息

                 科技（上海）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的

                 情況。

                   本報(bào)告僅供用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募

                 集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金使用，不適用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                            以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告（續(xù)）

                                                        安永華明（2023）專字第61357229_A08號

                                                         用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

                          （本頁無正文）

                 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）                               中國注冊會計(jì)師：王 靜

                                                                  中國注冊會計(jì)師：安 博

                                                中國 北京                 2023 年 6 月 10 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

        以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，用友

汽車信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以自籌資金預(yù)先投入募

集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》 （證監(jiān)許可[2023]482 號）同意注冊，本公司由國泰君

安證券股份有限公司（ 以下簡稱“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任保薦人（聯(lián)席主

承銷商）、由中德證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商向社會公開發(fā)行人民幣普通股

（A 股）36,079,400 股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 33.99 元，應(yīng)募集資

金總額為人民幣 1,226,338,806.00 元。扣除部分保薦費(fèi)人民幣 3,773,584.91 元（不含

增值稅）和承銷費(fèi)人民幣 116,890,231.28 元（不含增值稅）后的募集資金為人民幣

立的募集資金專用賬戶中。另扣除部分保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、用于

本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他人民幣 20,271,516.23 元（不含增值稅）

后本公司本次募集資金凈額為人民幣 1,085,403,473.58 元。上述募集資金到位情況經(jīng)

安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具安永華明（ 2023）驗(yàn)字第

  二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)本公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)

目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                      單位：人民幣萬元

   項(xiàng)目名稱    項(xiàng)目投資總額      擬使用募集資金金額        投資比例（%）

車企營銷系統(tǒng)升級項(xiàng)目   36,160.04      36,160.04       64.22

車主服務(wù)平臺升級項(xiàng)目   12,836.44      12,836.44       22.80

數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)項(xiàng)目    7,314.39       7,314.39       12.99

合計(jì)           56,310.87      56,310.87      100.00

 注：合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系計(jì)算中由四舍五入造成。

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