全球最新：恒星科技: 公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告

  河南恒星科技股份有限公司

 Henan Hengxing Science & Technology Co.,Ltd.

(相關資料圖)

         （河南省鞏義市康店鎮焦灣村）

    金使用可行性分析報告

            二〇二二年十一月

一、本次募集資金的使用計劃

     本次非公開發行股票的募集資金總額（含發行費用）為不超過 60,000.00 萬

元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：

                                                          單位：萬元

序號            項目名稱             投資總額        擬使用募集資金        實施主體

      年產 2000 萬 km 超精細金剛線擴建項

      目

             合計                71,871.77      60,000.00     -

     在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金先行

投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項目的前提下，公司董

事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調

整。募集資金到位后，如扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于資金需求，不

足部分公司將通過自籌資金解決。

二、本次募集資金投資項目可行性分析

     項目總投資：41,871.77 萬元

     項目實施主體：河南恒星科技股份有限公司

     項目建設期：本項目建設期為 1 年，包括可行性報告審批、環評、初步設計、

設備考察與招標訂購、廠房建設、生產培訓、設備安裝、生產調試等。

     項目實施地點：

           河南省鞏義市康店鎮恒星大道 6 號 15 號樓，已取得“豫（2016）

鞏義市不動產權第 0000284 號”不動產證，無需新征土地。

     （1）下游光伏行業的快速發展，推動金剛線產品市場需求大幅增長

     近年來，基于國家“碳達峰、碳中和”的大政方針，我國相繼出臺了一系列

政策措施，促進光伏行業高質量蓬勃發展。與此同時，我國推動光伏發電“平價

上網”，促使光伏發電擺脫補貼依賴，光伏行業的增長逐漸由“政策”驅動轉向

“市場”驅動，并且隨著光伏發電的技術水平提升，發電成本持續下降，光伏行

業的發展進入快速發展機遇期。根據國家能源局、中國光伏行業協會數據及其發

布的《中國光伏產業發展路線圖（2021 年版）》，截至 2021 年底我國光伏發電累

計并網容量 305.99GW，預計“十四五”期間我國光伏年均新增光伏裝機或將超

過 75GW。未來在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，

全球光伏新增裝機仍將快速增長，預計 2021 年至 2025 年全球光伏年均新增裝機

或將超過 220GW，市場空間廣闊。金剛線作為光伏行業中切割硅片的新型切片

工具，受益于光伏行業的快速發展，其市場需求量也將大幅增長。

  （2）把握行業發展契機，提高公司競爭優勢

  近年來，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，光伏行業的景氣度

持續提高，光伏制造企業紛紛投入資源布局硅片產能，未來對金剛線產品的需求

量將大幅上升。公司審時度勢，把握行業發展契機，通過本次募集資金投資項目

的實施，積極擴張金剛線產能，以匹配客戶的增量需求，與客戶達成良好的合作

關系，提高金剛線的市場份額，踐行“把主業金屬制品做大、做強，同時在金屬

制品行業實施一體化戰略”的戰略發展布局，提高公司在行業中的市場競爭優勢。

  （3）充分利用公司的全產業鏈優勢，提升持續盈利能力，實現公司長期可

持續發展

  公司具備全產業鏈的金剛線生產能力，由于公司在進入金剛線行業之前就已

熟練掌握高端金屬制品鋼簾線的生產工藝，可為本項目提供主材芯線的半成品鋼

絲，具有產業鏈向下游延伸的優勢，在行業競爭中具有成本優勢。根據公司測算，

金剛線項目具有良好的市場發展前景和經濟效益，在擴大產業規模的同時，能夠

降本增效，提升公司的持續盈利水平，并進一步增強公司的核心競爭力和抵御風

險的能力，實現公司的長期可持續發展，維護股東的長遠利益。

  （1）國家產業政策支持，為本項目實施提供了良好的政策環境

好碳達峰碳中和工作的意見》。意見明確，到 2030 年，非化石能源消費比重達到

替代行動，大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，不斷提高非

化石能源消費比重。堅持集中式與分布式并舉，優先推動風能、太陽能就地就近

開發利用，并且開展建筑屋頂光伏行動。

規劃》，全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開

發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風

速風電技術。

轉型體制機制和政策措施的意見》

              （發改能源（2022）206 號），要完善建筑可再

生能源應用標準，鼓勵光伏建筑一體化應用，支持利用太陽能、地熱能和生物質

能等建設可再生能源建筑供能系統。加快推進大型風電、光伏發電基地建設。

  近年來，國家發布了一系列推動光伏行業積極發展的政策，有效的帶動產業

發展，為本次金剛線項目的實施提供了良好的政策保障環境。

  （2）公司多年的豐富生產技術和成熟工藝水平，為本項目實施提供生產、

技術保障

  公司擁有“河南省特種鋼絲制品工程技術研究中心”、

                         “河南省級企業技術中

心”、

  “河南省工業設計中心”研發平臺，并與中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限

公司、鄭州大學簽訂了合作協議，長期保持著產品研發與技術合作關系，具有較

強的研發實力。經過多年的生產發展，公司在金剛線的生產方面積累了豐富的生

產經驗，具有穩定、成熟的生產工藝。公司擁有多項獨立自主的金剛線專利技術，

包括金剛線單機多線位 11 線機雙層收線結構、金剛線預鍍工序的整體式導線導

電水淋槽、金剛線鍍砂及加固工序的金剛砂回收裝置等，并且研發出行業領先的

金剛線核心工藝技術和單機 16 線電鍍金剛線的生產裝備。豐富的生產經驗、穩

定成熟的生產工藝和獨立自主的專利技術為本項目建設奠定了生產、技術基礎。

  （3）公司與客戶達成了穩定的合作關系，未來下游市場需求廣闊，為本項

目的產能消化提供了有力保障

與客戶達成了穩定的合作關系。同時，在我國“碳達峰、碳中和”大政方針的指

導下，光伏行業持續景氣，光伏硅片的市場需求快速釋放，帶動金剛線產品需求

快速增長，為本項目的新增產能消化提供了有力保障，有助于推動公司業務的持

續發展。

  根據市場需求，

        “年產 2000 萬 km 超精細金剛線擴建項目”的產品包括多種

線徑規格的金剛線。

  本項目總投資 41,871.77 萬元，項目達產后可實現年銷售收入 59,688.01 萬元、

年稅后利潤 14,899.66 萬元，項目經濟效益較好。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

（一）對公司經營管理的影響

  本次發行募集資金投資項目將有力提高公司金剛線產品的產能，以滿足不斷

增長的市場對于金剛線的旺盛需求，進一步提高自身的市場占有率和競爭優勢。

本次發行有助于公司把握市場機遇，提升業績規模，增強盈利能力和資本實力，

為主營業務增長和戰略布局落地提供長期資金支持。

  從公司經營管理的情況來看，本次發行募集資金的運用合理、可行，有利于

促進公司可持續健康發展。

（二）對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司總資產與凈資產規模將同時增加，資金實力有所提升，

為公司的持續發展提供強有力的資金保障。同時，公司的資產負債率水平將有所

下降，有利于增強公司抵御財務風險的能力，進一步優化資產結構，降低財務成

本和財務風險，增強未來的持續經營能力。隨著募集資金投資項目的投產，項目

效益將逐步顯現，公司未來的經營業績和盈利能力將會得到顯著提升。

四、本次募集資金投資項目涉及備案、土地、環保等有關報批事宜，

目前已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序

（一）項目立項和環保審批情況

  本次募集資金投資項目中，

             “年產 2000 萬 km 超精細金剛線擴建項目”已取

得項目代碼為“2211-410181-04-01-383961”的投資項目備案證明，環境影響評

價審批手續尚在辦理之中。

（二）項目土地情況

    本次募集資金投資項目中，

               “年產 2000 萬 km 超精細金剛線擴建項目”的

建設用地位于河南省鞏義市康店鎮恒星大道 6 號 15 號樓，已取得“豫（2016）

鞏義市不動產權第 0000284 號”不動產證，無需新征土地。

                           河南恒星科技股份有限公司董事會

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標簽： 可行性分析 募集資金 非公開發行